一、供应商品种对照

• 1）在对照管理下，点击‘供应商品种对照’节点
• 2）填写查询条件，尤其是‘服务中心’和‘客户’
• 3）选择品种目录
• 4）针对查询出来的未对照的商品填写供应商品种码
• 5）勾选需要保存的数据
• 6）点击保存
• 7）也可以上传或者删除数据

二、收货地址对照（需要填写供应商针对这个客户的收货地址所建立的编码）

• 1）在对照管理下，点击‘收货地址对照’
• 2）填写查询条件，打开之后默认是某个服务中心的某个医院的所有未对照的数据
• 3）填写‘供应商收货地址码’（注：此供应商收货地址码并非是供应商对厂商的收货地址，是供应商对客户的收货地址档案所建立的收货地址码。比如品种，客户拥有客户的商品品种码，但供应商也拥有自己的品种码，这两个需要在B2B平台进行对照统一）
• 4）勾选已经修改好的数据
• 5）点击保存
• 前期工作完成之后就可以对客户的订单进行操作了。

三、订单操作：订单确认 → 订单管理 → 供应商订单管理

客户上传订单之后，供应商可在‘供应商订单管理’界面对订单进行确认操作（如果供应商未设置订单自动确认）

• 1）在订单管理下面，点击‘供应商订单管理’
• 2）查看订单状态（如果已设置自动确认，这个状态一般为已确认）
• 3）查看订单内容或者作废订单
• 4）勾选‘待确认’的订单并点击‘订单确认’
• 注：如果之前两步没有维护过，这里都会报错

四、订单配送信息填写

1、供应商订单打包操作流程

• 1）点击‘配送作业单’
• 2）选择查询条件，点击查询，因为是拆包，所以客户的一条订单可能生成多条明细
• 3）勾选需要填写的单据
• 4）填写批号等信息，点击批量设置
• 5）点击确认
• 6）也可取消确认，或者打印定数码，如果之前有把网址添加安全选项后，这里是可以打印的。

打印机

打印标签

2、订单配送

• 1）点击‘订单配送’
• 2）填写查询条件，并查询
• 3）勾选需要配送的订单
• 4）点击‘配送’
• 5）勾选订单明细，一条订单上的信息要全部勾选
• 6）填写‘无税单价’和‘含税单价’
• 点击‘生成配送单’，过程中会提示用户，此时点击‘确定’就行

3、供应商订单散货操作

散货订单不需要维护配送作业单，只需维护订单配送就可。即直接在订单确认之后，就可以填写配送单信息了。

• 1）点击配送管理下的‘订单配送’
• 2）勾选需要配送的订单
• 3）点击‘配送’
• 4）勾选订单
• 5）填写的字段有：配送数量，单价，批次号，品种效期，其他可不必填写。
• 6）点击‘生成配送单’

五、发票结算

• 1）点击结算管理下的‘开票管理’
• 2）填写查询条件，查询需要开票的数据
• 3）根据品种名、批号、数量勾选需要一起开票的数据（即开到一张发票的数据）
• 4）点击开票
• 5）根据纸质发票填写‘发票号’‘发票日期’，核对‘发票金额’
• 6、点击保存

如果所开发票有误需要重开

• 1）点击结算管理下的‘供应商发票管理’
• 2）填写查询条件
• 3）点击撤销，可以将所开发票撤销，再重新开票
• 到这里从订单确认到配送到开票就完成了。

硬件标准配置

1：打印机

推荐标准打印机：东芝条码打印机TEC B-SX5T-TS22 带一根数据线

2：打印纸

铜板纸：8cm*5cm